حقيبة تدريبية
التحول الرقمي للمدير المالي (Digital CFO)
مدتها 5 أيام، 25 ساعة تدريبية
الهدف العام:
تمكين المديرين الماليين والمختصين في الشؤون المالية من قيادة التحول الرقمي في الإدارات المالية، من خلال تبنّي التقنيات الذكية، وتحليل البيانات، وتطبيق أدوات الذكاء الاصطناعي في التخطيط المالي واتخاذ القرار الاستراتيجي.
الأهداف التفصيلية:
• التعرف على مفهوم التحول الرقمي ودوره في تطوير الإدارة المالية.
• تطبيق الأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعي في التحليل المالي والتخطيط.
• تطوير مهارات المدير المالي في استخدام البيانات والتحليلات التنبؤية.
• فهم تقنيات الأتمتة المالية (RPA) ونظم الـ ERP الحديثة.
• بناء استراتيجيات مالية رقمية تواكب متطلبات المستقبل.
• تعزيز دور المدير المالي كشريك استراتيجي في قيادة التحول المؤسسي.
الفئة المستهدفة:
• المديرون الماليون (CFOs) ونوابهم.
• مدراء الإدارات المالية والمحاسبية.
• محللو البيانات والمخاطر المالية.
• المستشارون في التحول المالي والرقمي.
• المهتمون بالقيادة الرقمية في القطاع المالي.
المحاور التدريبية:
اليوم الأول: التحول الرقمي ودور المدير المالي الحديث
الجلسة الأولى: التحول الرقمي في البيئة المالية الحديثة
• مفهوم التحول الرقمي في الإدارة المالية.
• التغيرات الجوهرية في مهام المدير المالي الرقمي.
• العلاقة بين التكنولوجيا والقرارات المالية الاستراتيجية.
• التحول من الإدارة التقليدية إلى القيادة الرقمية.
• دراسات حالة عن التحول المالي في مؤسسات عالمية.
الجلسة الثانية: بناء ثقافة رقمية في الإدارة المالية
• متطلبات التحول الرقمي المالي.
• المهارات الرقمية الجديدة للمدير المالي.
• تمكين فرق العمل المالي عبر الأدوات التقنية.
• التحديات البشرية والتنظيمية للتحول الرقمي.
• خارطة طريق لبناء ثقافة مالية ذكية.
اليوم الثاني: الأدوات والتقنيات الرقمية في الإدارة المالية
الجلسة الأولى: أنظمة تخطيط الموارد المؤسسية ERP الذكية
• مفهوم أنظمة ERP وأهميتها للإدارة المالية.
• تكامل العمليات المالية عبر الأنظمة الرقمية.
• البيانات اللحظية ودورها في دعم القرار المالي.
• أمثلة على الأنظمة الذكية (SAP – Oracle Cloud – Microsoft Dynamics).
• إدارة المخاطر التشغيلية عبر الأنظمة المؤتمتة.
الجلسة الثانية: الأتمتة والذكاء الاصطناعي في العمليات المالية
• تطبيقات RPA (الأتمتة الروبوتية للعمليات) في المحاسبة.
• الذكاء الاصطناعي في التنبؤ المالي وإعداد الميزانيات.
• أتمتة التقارير الدورية والتحليل المالي.
• الذكاء الاصطناعي في كشف الأخطاء والتحليل الاحتيالي.
• تقنيات التكامل المالي بين الأنظمة الذكية.
اليوم الثالث: التحليلات المالية الذكية ودعم القرار
الجلسة الأولى: التحليل المالي في العصر الرقمي
• مفهوم التحليل المالي الذكي.
• استخدام البيانات الضخمة Big Data في التحليل المالي.
• أدوات تحليل الأداء المالي التفاعلية (Power BI – Tableau).
• تحليل النسب والمؤشرات المالية الرقمية.
• لوحات القيادة المالية (Financial Dashboards).
الجلسة الثانية: التحليلات التنبؤية واتخاذ القرار المالي
• مفهوم التحليل التنبؤي Predictive Analytics.
• بناء النماذج التنبؤية للمصروفات والإيرادات.
• تحليل السيناريوهات المالية المستقبلية.
• دعم القرار المالي باستخدام التحليل الذكي.
• دراسة حالة: التنبؤ بالأداء المالي عبر الذكاء الاصطناعي.
اليوم الرابع: التحول في دور المدير المالي كقائد استراتيجي
الجلسة الأولى: المدير المالي كشريك في قيادة التحول المؤسسي
• توسيع دور المدير المالي من المراقبة إلى القيادة.
• العلاقة بين التحول الرقمي والحوكمة المالية.
• التكامل بين المدير المالي وإدارة التحول الرقمي (CDO).
• إدارة التغيير في الإدارات المالية.
• تطوير الهيكل المالي بما يتناسب مع الاستراتيجية الرقمية.
الجلسة الثانية: الاستدامة والابتكار في الإدارة المالية
• مفهوم التمويل المستدام ودوره في التحول الرقمي.
• دمج مؤشرات ESG في القرار المالي.
• الابتكار في أدوات التمويل الرقمي (FinTech).
استراتيجيات الحد من المخاطر المالية في البيئة الرقمية.
• بناء ميزة تنافسية عبر الابتكار المالي الذكي.
اليوم الخامس: بناء الاستراتيجية الرقمية للمدير المالي
الجلسة الأولى: التخطيط المالي الذكي وإدارة الأداء
• إعداد الخطط المالية الرقمية قصيرة وطويلة الأجل.
• إدارة الأداء المالي باستخدام أدوات ذكاء الأعمال.
• مراقبة التكاليف وتحليل الانحرافات آليًا.
• مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) في بيئة رقمية.
• الربط بين التحليل المالي والاستراتيجية المؤسسية.
الجلسة الثانية: مستقبل وظيفة المدير المالي في عصر الذكاء الاصطناعي
• الاتجاهات المستقبلية في مهنة المدير المالي.
• دور الذكاء التوليدي (Generative AI) في التقارير المالية.
• المهارات المستقبلية للقيادات المالية.
• إدارة البيانات كأصل استراتيجي للمؤسسة.
• خارطة طريق نحو مدير مالي رقمي متكامل (Digital CFO Model).